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    安全管理三级现场记录表.doc

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    安全管理三级现场记录表.doc

    1 / 45项目编号SISITEC(DC)**测评现场记录表2010 年 月2 / 451.测评对象2.入场确认3.离场确认对象名称及 IP 地址 备注序号 确认内容1 测评对象中的关键数据已备份。如果没有备份则不进行核查。2 测评对象工作正常。如工作异常则不进行核查。开始时间 确认签字序号 确认内容1 测评工作未对测评对象造成不良影响,测评对象工作正常。开始时间 确认签字3 / 45安全管理制度安全子类 测评指标 测评记录应制定信息安全工作的总体方针和安全策略,说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等;应对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度;应对要求管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程;管理制度应形成由安全策略、管理制度、4 / 45安全子类 测评指标 测评记录操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系。应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定;安全管理制度应具有统一的格式,并进行版本控制;应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定;安全管理制度应通过正式、有效的方式发布;制定和发布安全管理制度应注明发布范围,并对收发文进行登记。评审和修订信息安全领导小组应负责定期组织相关部门和相关人员对安5 / 45安全子类 测评指标 测评记录全管理制度体系的合理性和适用性进行审定;应定期或不定期对安全管理制度进行检查和审定,对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。6 / 45安全管理机构安全子类 测评指标 结果记录应设立信息安全管理工作的职能部门,设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位,并定义各负责人的职责;应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位,并定义各个工作岗位的职责;岗位设置应成立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组,其最高领导由单位主管领导委任或授权;7 / 45安全子类 测评指标 结果记录应制定文件明确安全管理机构各个部门和岗位的职责、分工和技能要求。应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等;应配备专职安全管理员,不可兼任;人员配备关键事务岗位应配备多人共同管理。应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等;授权和审批应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建8 / 45安全子类 测评指标 结果记录立审批程序,按照审批程序执行审批过程,对重要活动建立逐级审批制度;应定期审查审批事项,及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息;应记录审批过程并保存审批文档。沟通和合作应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通,定期或不定期召开协调会议,共同协作处理信息安全问题;9 / 45安全子类 测评指标 结果记录应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通;应加强与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织的合作与沟通;应建立外联单位联系列表,包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息;应聘请信息安全专家作为常年的安全顾问,指导信息安全建设,参与安全规划和安全评审等。审核和检查安全管理员应负责定期进行安全检查,检查内容包括系统日10 / 45安全子类 测评指标 结果记录常运行、系统漏洞和数据备份等情况;应由内部人员或上级单位定期进行全面安全检查,检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等;应制定安全检查表格实施安全检查,汇总安全检查数据,形成安全检查报告,并对安全检查结果进行通报;应制定安全审核和安全检查制度规范安全审核和安全检查工

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